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2017年度武汉市住房保障和房屋管理局部门决算

来源:武汉市住房保障和房屋管理局发布时间:2018-10-26 08:33


 

 目    录



第一部分  武汉市住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市住房保障和房屋管理局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市住房保障和房屋管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释 



第一部分  武汉市住房保障和房屋管理局概况


一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,主要职能如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草本市房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施和监督检查。

2、根据本市城市总体规划和国民经济社会发展规划,组织拟订全市房地产综合开发发展规划和住房保障专项规划,组织制订全市房地产开发建设计划、保障性住房建设计划并监督实施;会同有关部门制订住宅产业科技进步规划及产业政策。

3.负责深化本市住房制度改革工作。

4.负责建立和完善本市住房保障体系,推进本市各类保障性住房工作。

5.负责全市房地产开发行业管理。

6.负责全市房地产市场的监督管理。

7.负责全市房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技成果推广应用和宣传教育等工作;组织住宅科技信息交流与科技合作;组织协调本系统信息化建设;推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,推进和综合协调本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

8.负责全市房产交易管理。

9.负责全市物业管理的行业管理。

10.负责全市房屋使用安全的监督管理。

11.负责新建商品房和存量房交易资金的监管;会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理;指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。

12.负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。

13.指导全市房地产学会、房地产业协会、房地产中介协会、房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会的工作。

14.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市住房保障和房屋管理局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位为武汉市住房保障管理中心。

三、部门人员构成

武汉市住房保障和房屋管理局总编制人数123人,其中:行政编制88人,事业编制35人。在职实有人数123人,其中:行政(含工勤)91人,事业32人。

离退休人员110人,其中:离休5人,退休105人。

  

 

第二部分  2017年度部门决算表



                                            2017年度收入支出决算总表(表1) 

                                                                                                                                                          单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


1

一、财政拨款收入

1

14,721

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

128

六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

702


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

263


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

13,813


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

256


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

14,849

本年支出合计

51

15,034

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26

1,432

    年末结转和结余

53

1,247

合计

27

16,281

合计

54

16,281

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

   


 

 

                                                                                           2017年度收入决算表(表2) 


                                                                                                                                                                                                                                          单位:万元       

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,849

14,721





128

208

社会保障和就业支出

702

702






20805

行政事业单位离退休

702

702






2080501

  归口管理的行政单位离退休

666

666






2080502

  事业单位离退休

36

36






210

医疗卫生与计划生育支出

263

263






21011

行政事业单位医疗

263

263






2101101

  行政单位医疗

84

84






2101102

  事业单位医疗

18

18






2101103

  公务员医疗补助

160

160






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1

1






212

城乡社区支出

13,628

13,500





128

21201

城乡社区管理事务

12,877

12,877






2120101

  行政运行

2,573

2,573






2120102

  一般行政管理事务

10,304

10,304






21299

其他城乡社区支出

751

623





128

2129999

  其他城乡社区支出

751

623





128

221

住房保障支出

256

256






22101

保障性安居工程支出

23

23






2210107

  保障性住房租金补贴

23

23






22102

住房改革支出

233

233






2210201

  住房公积金

138

138






2210202

  提租补贴

57

57






2210203

  购房补贴

38

38






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

 

 

                                                                                           2017年度支出决算表(表3) 

                                                                                                                                                                                                                        单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,034

4,303

10,731




208

社会保障和就业支出

702

702





20805

行政事业单位离退休

702

702





2080501

  归口管理的行政单位离退休

666

666





2080502

  事业单位离退休

36

36





210

医疗卫生与计划生育支出

263

263





21011

行政事业单位医疗

263

263





2101101

  行政单位医疗

84

84





2101102

  事业单位医疗

18

18





2101103

  公务员医疗补助

160

160





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1

1





212

城乡社区支出

13,813

3,105

10,708




21201

城乡社区管理事务

13,062

2,573

10,489




2120101

  行政运行

2,573

2,573





2120102

  一般行政管理事务

10,304


10,304




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

185


185




21299

其他城乡社区支出

751

532

219




2129999

  其他城乡社区支出

751

532

219




221

住房保障支出

256

233

23




22101

保障性安居工程支出

23


23




2210107

  保障性住房租金补贴

23


23




22102

住房改革支出

233

233





2210201

  住房公积金

138

138





2210202

  提租补贴

57

57





2210203

  购房补贴

38

38





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

 

 

 

                                                                       2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

                                                                                                                                                                                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

14,721

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

702

702



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

263

263



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

13,500

13,500



12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

256

256



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

14,721

本年支出合计

53

14,721

14,721


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26



55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

14,721

总计

58

14,721

14,721


 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


 

 

 

 

 

 

                                               2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

     

                                                                                                                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,721

4,272

10,449

208

社会保障和就业支出

702

702


20805

行政事业单位离退休

702

702


2080501

  归口管理的行政单位离退休

666

666


2080502

  事业单位离退休

36

36


210

医疗卫生与计划生育支出

263

263


21011

行政事业单位医疗

263

263


2101101

  行政单位医疗

84

84


2101102

  事业单位医疗

18

18


2101103

  公务员医疗补助

160

160


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1

1


212

城乡社区支出

13,500

3,074

10,426

21201

城乡社区管理事务

12,877

2,573

10,304

2120101

  行政运行

2,573

2,573


2120102

  一般行政管理事务

10,304


10,304

21299

其他城乡社区支出

623

501

122

2129999

  其他城乡社区支出

623

501

122

221

住房保障支出

256

233

23

22101

保障性安居工程支出

23


23

2210107

  保障性住房租金补贴

23


23

22102

住房改革支出

233

233


2210201

  住房公积金

138

138


2210202

  提租补贴

57

57


2210203

  购房补贴

38

38


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 


                                                              2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

                                                                                                                                                                                                                                      单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,960

302

商品和服务支出

721

310

其他资本性支出

13

30101

  基本工资

434

30201

  办公费

64

31002

  办公设备购置

3

30102

  津贴补贴

1,112

30202

  印刷费

18

31003

  专用设备购置

10

30103

  奖金

32

30203

  咨询费


31007

  信息网络及软件购置更新


30104

  其他社会保障缴费

121

30204

  手续费


31013

  公务用车购置


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31019

  其他交通工具购置


30107

  绩效工资

248

30206

  电费

1

31099

  其他资本性支出


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13

30207

  邮电费

12

304

对企事业单位的补贴


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30401

  企业政策性补贴


30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费

127

30402

  事业单位补贴


303

对个人和家庭的补助

1,578

30211

  差旅费

8

30499

  其他对企事业单位的补贴


30301

  离休费

101

30212

  因公出国(境)费用

9




30302

  退休费

903

30213

  维修(护)费

10




30303

  退职(役)费


30214

  租赁费





30304

  抚恤金


30215

  会议费

2




30305

  生活补助


30216

  培训费





30306

  救济费


30217

  公务接待费

6




30307

  医疗费

165

30218

  专用材料费





30308

  助学金


30224

  被装购置费





30309

  奖励金


30225

  专用燃料费





30310

  生产补贴


30226

  劳务费

73




30311

  住房公积金

218

30227

  委托业务费

21




30312

  提租补贴

58

30228

  工会经费

19




30313

  购房补贴

38

30229

  福利费

153




30315

  物业服务补贴

59

30231

  公务用车运行维护费

21




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

36

30239

  其他交通费用

102







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

75




人员经费合计

3,538

公用经费合计

734

 

 

 

 

 

                                                    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 

                                                                                                                                                                                                                                                  单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

    81

23

30


30

28

39

9

21


21

9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

 

 

 

 

 

                                          2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

                                                                                                                                                                                              单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本年无政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

  


  第三部分  武汉市住房保障和房屋管理局

2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计16,281万元。与2016年相比,收、支总计各增加257万元,增长1.60%,主要原因是人员经费和公用经费政策性增长。

图1:收、支决算总计变动情况

1.png

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计14,849万元。其中:财政拨款收入14,721万元,占本年收入99.14%;其他收入128万元,占本年收入0.86%。

图2:收入决算结构

2.png

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计15,034万元。其中:基本支出4,303万元,占本年支出28.62%;项目支出10,731万元,占本年支出71.38%。

图3:支出决算结构

3.png

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计14,721万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加387.00万元,增长2.70%。主要原因是人员经费和公用经费政策性增长。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

4.png

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出14,721万元,占本年支出合计的97.92 %。与2016年相比,财政拨款支出增加387万元,增长2.70%。主要原因是人员经费和公用经费政策性增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出14,721万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出702万元,占4.77 %;医疗卫生与计划生育支出263万元,占1.79 %;城乡社区支出13,500万元,占91.70%;住房保障支出256万元,占1.74 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为15,004万元(包括年初部门预算及年初结转和结余资金等),支出决算为14,721万元,完成年度预算的98.11%。其中:基本支出4,272万元,项目支出10,449万元。项目支出主要用于城乡社区社区管理事务10,304 万元,主要成效为全力推进了保障性安居工程建设和管理,加大房地产宏观调控和房地产市场次序整治力度,推动了物业管理向纵深突破,房管工作“强基础、补短板、破难题、重创新”的水平明显提高,加强了房屋安全监控管理,狠抓了依法行政和行政效能建设,稳步推进房屋交易及白蚁防治工作;其他城乡社区支出122万元,主要用于住房保障中心专项业务经费以及我市物业服务质量满意度调查经费支出;住房保障支出23万元,主要用于保障性住房公房租赁核减补贴支出。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为702万元,支出决算为702万元,完成年度预算的100.00%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为263万元,支出决算为263万元,完成年度预算的100.00%。

3.城乡社区支出(类)。年度预算为13,782万元,支出决算为13,500万元,完成年度预算的97.95%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为256万元,支出决算为256万元,完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出4,272万元,其中,人员经费3,538万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费734万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市住房保障和房屋管理局本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为81万元,支出决算为39万元,为预算的48.15%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为9万元,为预算的39.13%,比预算减少14万元,主要原因是从严控制因公出国(境)开支。

2017年因公出国(境)团组2个,2人次,实际发生支出9万元。其中:旅费9万元。主要用于国际交流与合作团组2个、2人次,分别为1人出访英国、葡萄牙、西班牙,费用4万元,一人出访法国、英国、西班牙,费用为5万。赴英国葡萄牙西班牙住房保障及城市规划访问交流团:学习借鉴发达国家住房保障制度建设、保障性住房建设运营管理、城镇建设等有益经验,进一步完善我省住房保障制度,做好保障性住房运营管理,加快推进我省城市规划建设;武汉申报设计之都暨历史名城保护考察代表团:参加在伦敦大学召开的“历史性城镇景观论坛”,交流历史性城镇景观建设经验;参加圣埃蒂安设计双年展,与圣埃蒂安签订双年展互为支持城市框架协议;与西班牙毕尔巴鄂开展交流、到访联合国教科文组织巴黎总部进行工作对接等系列国际交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元,完成预算的70.00%;其中:

(1)公务用车购置费未安排预算,也未发生支出,年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费21万元,为预算的70.00%,比预算减少9万元,主要原因是严格执行武汉市公务用车管理规定,各项公车运行费用明显下降。主要用于公务用车的维修、保险、加油服务以及停车费、路桥费等,其中:燃料费11万元;维修费5万元;过桥过路费1万元;保险费4万元。

3.公务接待费支出决算为9万元,为预算的32.14%,比预算减少19万元,主要原因是严格执行武汉市公务接待规定,实际较预算减少较多。主要用于接待77批次,1,265人次

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中:大型活动1万元,主要用于系统廉政建设、作风建设会议,上级单位检查工作及工作推进会8批次(其中:活动组织工作人员126人/次);外省市交流接待6万元,主要用于兄弟城市交流考察房产管理工作的接待工作54批次678人次(其中:陪同160人次);其他专项工作误餐2万元,主要用于维稳、绩效考核及处室加班工作误餐15批次461人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年一致,其中:因公出国(境)支出决算增加9万元,2016年未发生支出;公务用车购置及运行费支出决算减少9万元,降低30.00%,公务接待支出决算无增长变动。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2016年未发生出国(出境)支出,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步加强了公务用车管理,各项车辆运行费用降低。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市住房保障和房屋管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目23个,资金10,396.66万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评,资金15,034万元。从评价情况来看,一是在资金执行方面,大部分项目资金使用情况良好,使用率达到97.00%以上,但也有个别项目资金执行率不高,主要原因是因为年初预算不精准造成;二是绩效指标的完成方面,绝大部分指标均能按期超额完成,但也有个别指标未能完成,主要是因为指标设计有待改进,以及对工作事项估计不足等原因造成。

 从组织开展整体支出绩效评价结果来看,我局制定了2017年度整体支出绩效目标,并在年度工作中积极推进,较好地完成了预期目标。我局严格执行财政资金管理有关法纪法规及部门财务管理的各项制度,各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规使用,并与履行部门职能及完成市委、市政府重点工作任务密切结合,为我局履行工作职能提供了有力支持。

(二)绩效自评结果

武汉市住房保障和房屋管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.“武汉市1:2000房管基础图测绘与建库”项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成已覆盖区域的更新测绘和建库,更新面积约288平方公里,完成未覆盖有房区域测绘和建库,面积约57平方公里;二是项目成果通过了省测绘产品质量监督检验站检查验收,成果数据已提交市局信息中心使用。发现的问题及原因:一是项目启动较晚,未按项目任务书的时间节点完成测绘成果验收和移交。下一步改进措施:早作工作布置,按任务书时间节点要求完成测绘成果验收和移交。

2.“政策调研和课题研究”项目绩效自评综述:项目全年预算数为158.5万元,执行数为155.78万元,完成预算的98.59%。主要产出和效果:一是完成13个课题,6个政策研究;二是发表课题论文8篇,编制了1项地方标准,取得了2项实用新型专利技术,制定出台了有6项课题规范性文件。发现的问题及原因:工作推进难度较大。下一步改进措施:进一步加强组织领导,做到课题管理的精细化,努力推进运用政策理论创新实现房管工作实践创新,使得政策研究工作取得新的成果。

3.“房屋全生命周期相关系统升级改造”项目绩效自评综述:项目全年预算数为582.5万元,执行数为540.56万元,完成预算的92.83%。主要产出和效果:一是完成7个信息化系统建设及升级改造;二是通过本项目的建设,建立了房管业务信息服务目录体系,实现了与我局“互联网+”建设相结合,减少了群众跑路次数,降低了交易成本,建设了领导干部个人住房信息上报查核系统,实现了与住建部、住建厅、市委组织部核查系统的对接,实现了互联网端用户身份实名认证;推进了群众网上办事“一次认证、多点互联”;变“群众跑腿”为“信息跑路”,变被动服务为主动服务,全面提升与现代化、国际化、生态化大武汉相适应的房屋管理和服务水平。为公众提供了多渠道、无差别、全业务、全过程的便捷服务。发现的问题及原因:由于房管业务政策调整频繁,部分项目在建设实施过程中,业务需求变化大而且时间紧、任务重,项目建设周期变长导致合同款项支付达不到工作进度,同时可能出现实际工作量超出项目预算经费的情况,这也给信息化建设财政预算绩效目标管理工作带来了困难。下一步改进措施:继续加强完善信息化项目建设管理体系,建立项目预算编制、建设实施等第三方监理管理制度,合理统筹、规范监督项目建设全过程。

4.“市存量房交易计税价格评估系统完善及升级经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为262.5万元,完成预算的87.5%。主要产出和效果:一是办理存量房交易业务10万笔;确保全年更新12次。二是明确运行阶段各项突发事项的应急预案,确保系统平稳顺利运转;深入完善系统功能设计,提高数据落地率和自动机评率;完善和规范数据更新机制;全年做好存量房评估系统的维护工作。发现的问题及原因:需适应各项改革需要,提高基准价精度,加大监测分析力度等需要完善的方面。下一步改进措施:一是结合房屋交易监管和不动产登记改革工作,进一步优化流程,完善系统各环节及功能,按照交易、登记、税务“一网受理、一窗办结”要求为新的目标,协同不动产登记、税务部门共同提高房屋交易、不动产登记、征税服务效能;二是进一步加强存量非住宅价格监测三是进一步做好基准价格精准更新四是进一步加强存量房市场分析工作。

5.“房地产市场预警预报支出”项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完善房地产市场综合分析评价系统,对商品房供应、销售和存量房交易实现了动态监测;二是细化房地产各项数据指标,注重对比分析和趋势分析,重点对19个副省级以上城市和16个热点城市的横向对比研究,真实反映我市房地产市场地位和发展规律;三是建立了日报、月报、季报、年报,以及专题调研、汇报等较为全面的市场分析报告体系,并借助高校学者、专家、咨询服务机构等专业研究力量开展了一系列预判性较强的课题研究,如《武汉市商业地产现状、问题及对策研究》、《武汉市长租公寓发展问题研究》等;四是在加强房地产市场预警预报的基础上,我处不断深化政策研究,科学评估先行政策实施效果,针对市场出现的新情况、新问题,分类指导,采取针对性措施,从供需两侧精准调控,确保房地产市场持续平稳健康。发现的问题及原因:一是经费预算偏少,不能完全满足工作需求。二是指标设置不精细、不具体、不利于年终考核。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力,二是科学设计预算绩效目标指标体系。

6.“大厦公共设施维修改造”项目绩效自评综述:项目全年预算数为240.59万元,执行数为240.59万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目完工率达到100%;目合格率达到100%;项目事故率为0%;项目成本控制在预算额度以内。二是项目达到合同要求的质量标准,经改造升级后,设施设备消除了隐患,提高办公大楼的使用的便捷及安全性。发现的问题及原因:一是预算编制不够精细,执行有偏差。二是由于项目实施时间较长,预算执行过程中存在跨年支付。下一步改进措施:做到预算编制精细化、精确化,提高预算编制的科学性、准确性;同时优化支出时效性,提高资金的使用效益。

7.“房产政策业务工作宣传经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为127.11万元,执行数为127.11万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是利用《中国建设报》、《湖北日报》、《长江日报》等主流媒体,宣传我市人才安居工程、房地产市场宏观调控及整治、住房租赁试点、“红色物业”等重点工作17次,完成了产出目标;二是年度绩效目标任务完满完成,房管部门形象和行业满意度进一步提升。发现的问题及原因:纸媒宣传为主,利用电视媒体和新媒体宣传还不多。下一步改进措施:要继续创新宣传手段和方式方法,拓展宣传渠道,进一步提升宣传效果

8.“派驻纪检组专项工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为75.98万元,完成预算的94.98%。主要产出和效果:完成市纪委要求执纪审查、宣传教育、党风政风、信访举报、专网维护等方面的工作目标。发现的问题及原因:预算编制不够细化,不够准确。下一步改进措施:将进一步提高思想认识、细化预算管理、强化预算约束、提升使用效率,以完善预算管理工作。

9.“物业管理指导中心工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为710.76万元,执行数为710.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对历史项目开展了数据清理工作,共形成1435个物业区域归并成果,对应2012个维修资金历史项目……;二是建立住宅小区日常巡查机制;三是推进“互联网+物业”建设;四是创新业委会培训方式;五是完善物业服务质量考评体系;六是优化维修资金缴存模式;七是规范维修资金使用;八是推动执行物业管理五大行政备案制度。发现的问题及原因:一是物业管理事务指导工作机制尚需完善;二是维修资金使用效率还需提升。下一步改进措施:一是结合相关文件规定和“三办”要求,修改前期物业管理招标文件(示范文本),完善相关配套管理措施,在物业管理系统中调整有关申请人资质条件设置的限制,通过召开专题培训会、定期抽查等形式指导督促各区局和投标人按新规定和新范本开展招标工作。二是进一步完善小区巡查检查制度,利用巡查移动终端及时反馈问题,重点对检查发现的安全隐患问题进行现场记录,并直接反馈企业整改和移交区局跟踪督办。三是研究制定专户银行提供第三方监管服务的工作机制并推动实施,加强维修资金使用日常监督检查,及时纠正资金使用不规范问题。四是规范维修资金档案管理,保障档案完整和便于查阅利用。

10.“房屋灾害紧急救援支出”项目绩效自评综述:项目全年预算数为127.44万元,执行数为20.2万元,完成预算的15.85%。主要产出和效果:联合江岸区政府组织开展了1次房屋安全突发事件应急演练,开展2次培训(对汉阳、经开两区),对应急物资储备库进行了维修改造,对相关设备进行维护保养,全年未发生塌房伤人事故。发现的问题及原因:由于房屋安全救援资金具有不可预见性,预算编制不够精准。下一步改进措施:一是提高预算编制精准度;二是建议房屋灾害紧急救援经费作为应急保障性资金每年拨付,根据实际情况列支。

11.“房屋管理信息系统建设整合维护经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,245.50万元,执行数为1,245.50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成7个信息化系统建设及升级改造;二是通过本项目的建设,建立了房管业务信息服务目录体系,实现了与我局“互联网+”建设相结合,减少了群众跑路次数,降低了交易成本,建设了领导干部个人住房信息上报查核系统,实现了与住建部、住建厅、市委组织部核查系统的对接,实现了互联网端用户身份实名认证;推进了群众网上办事“一次认证、多点互联”;变“群众跑腿”为“信息跑路”,变被动服务为主动服务,全面提升与现代化、国际化、生态化大武汉相适应的房屋管理和服务水平。为公众提供了多渠道、无差别、全业务、全过程的便捷服务。发现的问题及原因:由于房管业务政策调整频繁,部分项目在建设实施过程中,业务需求变化大而且时间紧、任务重,项目建设周期变长导致合同款项支付达不到工作进度,同时可能出现实际工作量超出项目预算经费的情况,这也给信息化建设财政预算绩效目标管理工作带来了困难。下一步改进措施:继续加强完善信息化项目建设管理体系,建立项目预算编制、建设实施等第三方监理管理制度,合理统筹、规范监督项目建设全过程。

12.“房屋安全鉴定工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为301.87万元,执行数为301.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对全市11个区405栋在册D级危房治理情况实施多次现场逐栋核查,并逐栋出具《D级危房治理情况核查表》,核查成果客观科学;二是主持参与了对8处房屋安全突发事件的处置,有效确保了全市未发生责任性塌房伤人事故;三是指导行业协会制订全市房屋安全鉴定单位信用评级标准,督促行业协会组织开展信用评级工作。发现的问题及原因:一是鉴定机构素质不一;二是信息应用不够强。下一步改进措施:一是加强鉴定业务监管二是协助促进信息系统完善。

13.“优秀历史建筑保护经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为237.37万元,执行数为235.37万元,完成预算的99.16%。主要产出和效果:一是优秀历史建筑确认公布数量13处;二是优秀历史建筑修缮方案审查数量9处;三是优秀历史建筑白蚁普查数量180处;四是优秀历史建筑安全鉴定检测数量20处。发现的问题及原因:预算编制不够精准、细化。下一步改进措施:优秀历史建筑保护专项经费年初预算经费安排需进一步细化,逐一对标,精细化管理,加强资金运用效果的考评,确保有限的资金用于重点工作、重点项目。

14.“大厦公共设施设备维护燃料水电费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为387万元,执行数为387万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是地铁还建恢复及大楼维修改造工作按进度计划有序推进,饮用水安全及食品安全工作全面完成既定目标;二是会务服务、食堂管理、后勤保障及时到位;三是物业服务规范有序。发现的问题及原因:绩效指标设定不够细致具体,对执行过程的数据监管略显滞后,对推动工作所起到的作用还不够显著。下一步改进措施:一是科学设定绩效项目,细化内容,准确编制年度项目资金的预算,提高资金的预算执行率。二是进一步完善项目绩效指标体系,紧紧围绕每一个项目的年度工作目标任务及资金投向,编制全面完整绩效指标,更好发挥项目绩效目标的导向作用

15.“预售资金监管工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是新建商品房预售资金监管的系统升级功能完善、电子对账全面推进、开发企业和合作银行的培训、多媒体宣传、宣传资料的印制等工作已完成,已形成《存量房交易资金监管工作推进方案》;二是新建商品房预售资金监管实现了监管范围全覆盖。发现的问题及原因:系统功能需求研发有待加快。按照急用先行的原则,信息化部门加急解决了督办等部分业务需求,但由于部分系统升级改造需求较为集中,如业务系统中统计报表和重点监管资金一对多拨付功能还未实现,部分业务统计功能还有待完善。下一步改进措施:一是管理手段信息化,进一步完善系统功能;二是研究力度深入化,全面梳理资金监管工作。

16.“直属单位经费拨款”项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,732万元,执行数为1,731.01万元,完成预算的99.94%。主要产出和效果:一是市场管理中心完成房地产市场执法检查和整治,新建商品房预售资金监管,房地产市场信访维稳,完善房地产市场主体的信用体系建设,做好新建商品房预售方案备案,商品房合同备案异动管理等25项绩效目标;二是市房地产信息中心完成“互联网+房管政务服务”一期建设,市房地产市场综合分析评价系统建设,市住宅市场供给侧数据结构现状分析研究课题,网络和信息安全(二期)建设,历史文书档案数字化工作,维修资金数据清理综合管理平台研发工作等10项绩效目标;三是市房管局机关后勤中心完成协调地铁恢复项目及相关配套建设,大厦饮用水安全管理和食品安全管理,大厦安保巡查,日常设备维护,重大会议活动接待保障,精准扶贫工作,实物资产异动管理,公务用车管理等24项绩效目标。存在的主要问题:一是经费测算与实际支出情况有偏差,说明预算编制还存在不科学,不合理之处;二是个别指标设置不精细、不具体、不利于年终考核。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力,二是更加科学地设计绩效评价指标体系。

17.“住房保障和房屋管理综合业务费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为278.22万元,完成预算的92.74%。主要产出和效果:一是全面开展房管业务工作培训,全年共开展全局系统职工继续教育培训、全市红色物业工作人员培训、安全鉴定工作人员培训、十九大精神宣讲等各类培训工作10余次;二是获得2017年度市直档案管理达标先进单位;三是信访工作均没有发生具有重大影响的信访事件;四是政府工程项目圆满完成,按照市政府统一部署,我局参加金秋菊展布展工程,按要求完成目标任务;五是全年各类印刷品均在政府采购指定供应商处印刷,印刷品质量得到有效保证,满足住房保障和房管业务工作的需求。发现的问题及原因:一是经费测算与实际支出情况有偏差,说明预算编制还存在不科学,不合理之处。二是个别指标设置不精细、不具体、不利于年终考核。下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力,二是增加部分数量指标,

18.“办公设备购置”项目绩效自评综述:项目全年预算数为184.02万元,执行数为184.02万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按年初预算目标全面完成;二是购置物品达到合同要求的质量标准,有力保障机关办公需求。发现的问题及原因:预算编制不够细化精准。下一步改进措施:加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力

19.“白蚁防治工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,931.63万元,执行数为2,931.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是已受委托的新建房屋白蚁预防做到应防尽防,严格落实白蚁防治技术操作规程,新建房屋白蚁防治工程合格率100%。二是完成已预防的1,117项(面积4,961.22万)新建房屋白蚁预防工程的复查回访,复查返治率、及时率达到100%。完成新建返治工程1395项(户),返治率、及时率均达到100%。三是完成IPM应用装置专利产品,推广《城市新建房屋白蚁监测控制技术规程》,新建房屋白蚁预防IPM监测技术应用率达20%目标。四是完成纳米惰性粉剂对房屋装饰装修工程白蚁预防的应用研究,并完成专利产品申报工作。五是加强全市白蚁灭治市场监管。六是完成全市在册优秀历史建筑的白蚁普查工作及蚁害的灭治任务。对全市在册180项优秀历史建筑的白蚁危害进行2次普查及蚁害的灭治和监测,档案资料整理录入专网。七是完成房屋生命周期平台白蚁防治信息数据系统录入,录入率100%,动态数据更新及时率100%。八是加大白蚁防治硬件设施投入,建立白蚁药物仓储管理和办公固定资产管理体系,实现白蚁防治药物购、领、存动态化管理。发现的问题及原因:尽管我们在创新工作流程方面做了许多尝试,但还存在进一步优化和提高的空间;从“管理”到“服务”的理念转变还不够彻底,服务意识还不够牢固,服务质量还有待进一步提升;人员的综合素质还有待进一步提高等。在强化公益服务和绿色防治的新常态下,提高了白蚁防治成本,在“免费不免服务”的情况下,工作量及施工难度增大,加之员工年龄老化,在可持续发展上将遇到一定的困难。。下一步改进措施:将加强内部管理,优化服务流程,创新服务意识,提升服务质量和人的综合素质。坚持绿色发展理念,积极拓展白蚁灭治服务和园林绿化业务,大胆尝试IPM技术在园林绿化中的应用,把工作推上一个新的台阶。

20.“对口扶贫综治文明创建工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成2017年精准扶贫的各项目标任务和政策措施,帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题,指导开展美丽乡村建设,落实促进产业发展、农民增收的具体项目和措施;二是2017年获得综治先进到位和市级文明单位。发现的问题及原因:预算编制不够精准细化,指标设置不科学。下一步改进措施:要科学地设置各项预算绩效目标考核指标。

21.“法律顾问专家咨询审计等工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是审计直属单位8个,开展预算绩效评价1次;二是聘请法律顾问人数:3人;开展法律咨询次数50次发现的主要问题:预算绩效目标设置时仅设置了数量指标,未设立产出指标,指标设置不够全面。下一步改进措施:以后年度全方位考虑项目内容,更加科学地设置绩效目标。

22.“职工后勤服务支出”项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,执行数为265.21万元,完成预算的88.40%。主要产出和效果:一是保障了局机关人员、清房专班人员、市委巡查组人员工作餐需求;二是保障了职工健康体检需求。发现的问题及原因:该项目属基本支出开支,应调整为基本支出预算。下一步改进措施:建议将该项目支出预算调整为基本支出预算。

23.“保障房管理工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为19.55万元,执行数为13.35万元,完成预算的68.29%。主要产出和效果:一是为提高办公效率,办公购置电子计算机5台,复印机1台,有效保障了工作开展;二是为提升中心信息化工作水平,完成档案归集整理上架工作及保障中心网站建设;三是完成《百万大学生留汉创业就业人才保障性住房调研报告》。发现的问题及原因:预算编制不够精准,预算资金使用率不高。改进措施:科学合理编制预算,根据实际需要完善资金预算,强化制度的执行力,严格按照资金使用规范、流程,提高资金使用率;通过预算资金的合理有效使用,促进住房保障管理工作健康发展。

武汉市住房保障和房屋管理局2017年项目支出绩效自评报告见附件1-4。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市住房保障和房屋管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出635万元,比2016年增加140万元,增长28.28%。主要原因是机关运行费用政策性增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市住房保障和房屋管理局政府采购支出总额3,086万元,其中:政府采购货物支出159万元、政府采购工程支出272万元、政府采购服务支出2,655万元。授予中小企业合同金额849万元,占政府采购支出总额的27.51%,其中:授予小微企业合同金额552万元,占政府采购支出总额的17.89%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市住房保障和房屋管理局共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套)。




 

第四部分  2017年重点工作完成情况

 

一、实施棚户区改造6.85万户,建成保障性住房4.5万套,新增租赁住房补贴1000户,分配入住保障性住房4.48万套(或完成省下达目标任务)

目标完成情况如下:

(一)新开工目标:1-12月,全市棚户区改造住房开工68,756套,占市级目标任务(68,500套)的100.40%,已完成年度目标。

(二)基本建成目标:1-12月,全市基本建成保障性住房49,270套,占市级目标任务(45,000套)的109.50%。其中,公租房11259套,占省级目标任务(10,000套)的112.60%;棚户区改造住房38011套,占省级目标任务(35,000套)的108.60%,均已完成年度目标。

(三)分配入住目标:1-12月,全市分配入住保障性住房53,115套,占市级目标任务(44,800套)的118.60%,已完成年度目标。其中:

1.公租房:2013年底以前开工政府类公租房分配率为90.40%,已完成省级年度目标(90.00%);2014年开工政府类公租房分配率为100.00%,已完成省级年度目标(85.00%)。

2.棚户区改造住房:分配入住棚户区改造住房27,867套,占目标任务(21,122套)的131.90%,已完成年度目标。

(四)棚户区改造货币化安置目标:1-12月,全市棚户区改造货币化安置25,375户,占省级目标任务(13,880户)的182.80%,已完成年度目标。

(五)新增租赁住房补贴目标:1-12月,全市中心城区(不含洪山区)新增租赁住房补贴1,037户,占目标任务(1,000户)的103.70%,已完成年度目标。

二、消除全市城镇D级危房402栋

目标完成情况如下:

1-12月,各区充分利用“三旧”(棚户区)改造、政府收购、督促产权人治理等多种形式,大力推进危房治理工作,共计完成城镇D级危房治理405栋,占目标任务(402栋)的100.70%,已完成年度目标。

三、落实房地产宏观调控政策,健全完善房地产健康发展长效机制,保持市场平稳健康发展

目标完成情况如下:

(一)提请市人民政府成立市房地产市场宏观调控工作领导小组。我局成立房地产市场宏观调控工作专班,专职进行房地产市场分析和预警预报,为政府科学决策提供依据。

(二)制定实施长江新城近期起步区限购限售措施。对起步区内取得《不动产权证书》或《房屋所有权证》未满3年的,暂停上市交易。

(三)新建住房供应和销量均居全国前列。截至11月底,在16个热点城市中,我市新建住房供应面积和销售面积均居第2位。

(四)房价保持平稳。11月,新建住房成交均价为9,336.11元,每月均价均低于2016年10月均价(9,341.86元/平方米)水平。从价格环比指数看,实现了均价和指数均不上涨的调控目标。

(五)库存规模处于合理范围。截至11月底,全市新建住房可售面积1,387.25万平方米。按照当前供销情况测算,我市新建住房库存规模消化周期升至7.5个月,超过住建部规定的警戒线(6个月)。

(六)存量房交易较为平稳。1-11月,全市存量房、住房交易面积、套数同比增减在3%以内。全市存量住房成交均价为7,749.8元/平方米,特别是11月份成交均价环比下降1.90%。

(七)利用大数据实施精准分析。形成房地产市场周报20期、半月报11期、月报11期、半年报1期。

(八)赴9个热点城市对相关宏观调控情况进行调研。借鉴优秀做法,形成有效政策,确保市场平稳健康发展。

四、为青年创新创业人才提供公租房3,300套以上

目标完成情况如下:

1-12月,全市落实青年创新创业人才公租房8,430套,占目标任务(3,300套)的255.55%,已完成年度目标。

五、指导、推动物业企业参与社区服务工作,完善物业行业监管,开展物业服务质量考评,年底公布红黑榜,业主总体满意率在75%以上

目标完成情况如下:

积极推进“红色物业”试点工作,陈一新书记在全国城市基层党建工作经验交流会上介绍我市“红色物业”工作为“实行党的组织和党的工作在社区物业全覆盖,集中选聘党员大学毕业生到社区物业企业工作,把社区物业改造成为党的工作队”,赵乐际同志充分肯定我市“把物业管理人员也培养成党的工作力量,有思想、有温度、有色彩”。做好物业服务质量考评工作,完成业主满意度调查约10万户,收集了全市各区房管局、街道、社区和业委会评价意见表,考评结果已在2017年12月29日《长江日报》34-35版公告,总体满意率为76.20%,已完成年度目标。

六、健全市场监管长效机制,规范房产中介机构管理,推进房地产市场诚信体系建设,各类违法违规行为查处率100%

目标完成情况如下:

(一)开展房地产市场专项整治行动。为贯彻落实住建部“关于整顿规范房地产开发销售中介行为电视电话会议”精神,我局组织召开了全市房地产市场专项整治行动动员部署会,深化巩固去年专项整治成果,紧盯形势变化,突出整治重点,严厉打击房地产开发销售中介的各类违法违规行为,营造监管有力、主体诚信、行为规范的市场秩序。

(二)完善房地产开发企业和房地产经纪机构信用信息平台,将信用信息与资金监管、企业信贷和资质评定有效关联。今年以来,对违规的101家房地产开发企业、234家房地产经纪机构计入了诚信档案并在局政务网对外公示。

(三)加强房地产市场监管,市区联动。今年以来,全市房管系统出动执法人员3,994人次,检查在建在售开发项目1,141个次、经纪机构门店2,260个次,对37家开发企业和504家经纪机构下达了整改通知书,对146家开发企业和167家经纪机构进行了信用扣分,对7家开发企业和10家经纪机构实施了行政处罚,查处率100%,已完成年度目标。

(四)通过信息网络公开、设立举报投诉电话、现场巡查等措施,加强房地产销售行为监管。今年以来,处置房地产市场各类投诉件14,602件, 城市留言(4月28-12月12日)1,116件均按期回复,回复率100%。

七、做好城建项目审批服务工作

目标完成情况如下:

配合市“三旧”办将210个(含新增项目65个)棚户区项目纳入2017年度改造计划,将149个融资贷款项目纳入全省棚户区改造计划,上报总规模为5.05万户的2018年棚户区改造计划。分三批上报了149个融资贷款项目(共84,800户),已全部获批纳入全省棚户区改造计划,获批国开行、农发行棚改贷款授信158.4亿元。

 

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

保障房安居工程管理

实施棚户区改造6.85万户,建成保障性住房4.5万套,新增租赁住房补贴1,000户,分配入住保障性住房4.48万套(或完成省下达目标任务)   

1.新开工目标:1-12月,全市棚户区改造住房开工68,756套,占市级目标任务(68,500套)的100.40%;2.基本建成目标:1-12月,全市基本建成保障性住房49,270套,占市级目标任务(45,000套)的109.50%。其中,公租房11,259套,占省级目标任务(10,000套)的112.6%;棚户区改造住房38,011套,占省级目标任务(35,000套)的108.6%;3.分配入住目标:1-12月,全市分配入住保障性住房53,115套,占市级目标任务(44,800套)的118.60%;4.棚户区改造货币化安置目标:1-12月,全市棚户区改造货币化安置25,375户,占省级目标任务(13,880户)的182.80%。5.新增租赁住房补贴目标:1-12月,全市中心城区(不含洪山区)新增租赁住房补贴1,037户,占目标任务(1,000户)的103.70%。 

2

危房督修 

消除全市城镇D级危房402栋 

各区充分利用“三旧”(棚户区)改造、政府收购、督促产权人治理等多种形式,大力推进危房治理工作,共计完成城镇D级危房治理405栋,占目标任务(402栋)的100.70% 

3

房地产宏观调控

 

落实房地产宏观调控政策,健全完善房地产健康发展长效机制,保持市场平稳健康发展 .

1.提请市人民政府成立市房地产市场宏观调控工作领导小组;2.制定实施长江新城近期起步区限购限售措施;3.新建住房供应和销量均居全国前列;4.房价保持平稳。11月,新建住房成交均价为9,336.11元,每月均价均低于2016年10月均价(9,341.86元/平方米)水平。从价格环比指数看,实现了均价和指数均不上涨的调控目标;5.库存规模处于合理范围;6.存量房交易较为平稳;7.利用大数据实施精准分析;8.赴9个热点城市对相关宏观调控情况进行调研。

 

4

提供青年创新创业人才公租房 

为青年创新创业人才提供公租房3,300套以上.

 

1-12月,全市落实青年创新创业人才公租房8,430套,占目标任务(3,300套)的255.55%.

5

物业管理事务指导与监管

 

指导、推动物业企业参与社区服务工作,完善物业行业监管,开展物业服务质量考评,年底公布红黑榜,业主总体满意率在75%以上.

积极推进“红色物业”试点工作;做好物业服务质量考评工作,完成业主满意度调查约10万户,收集了全市各区房管局、街道、社区和业委会评价意见表,考评结果已在2017年12月29日《长江日报》34-35版公告,总体满意率为76.20%,已完成年度目标。

 

6

房地产市场监管与执法

健全市场监管长效机制,规范房产中介机构管理,推进房地产市场诚信体系建设,各类违法违规行为查处率100%

 

开展房地产市场专项整治行动;完善房地产开发企业和房地产经纪机构信用信息平台,将信用信息与资金监管、企业信贷和资质评定有效关联;加强房地产市场监管,市区联动查,处率100%;通过信息网络公开、设立举报投诉电话、现场巡查等措施,加强房地产销售行为监管,各类投诉回复率100%。

7

城建项目审批服务工作

 

配合市“三旧”办将210个(含新增项目65个)棚户区项目纳入2017年度改造计划,将149个融资贷款项目纳入全省棚户区改造计划,上报总规模为5.05万户的2018年棚户区改造计划。

分三批上报了149个融资贷款项目(共84,800户),已全部获批纳入全省棚户区改造计划,获批国开行、农发行棚改贷款授信158.4亿元,超额完成任务。

 

 

第五部分  名词解释


(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.其城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项):反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(八)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)优秀历史建筑:武汉市优秀历史建筑是依据地方法规设立的一类历史保护建筑,经我市人民政府批准公布并设立保护标志。申报我市优秀历史建筑的基本条件:具有50年以上建成历史,反映我市历史文化和民俗传统,具有时代和地域特色;在近现代发展史上具有代表性或者纪念意义;在产业发展史上具有代表性的作坊、商铺、厂房和仓库等;建筑样式、结构、材料、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特色和科学价值;著名建筑师代表作品;历史名人故居或其他具有历史文化意义的建(构)筑物。


2017年项目支出绩效自评报告如下:

附件1:

武汉市1:2000房管基础图测绘与建库

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

本项目由我局所属市房产测绘中心实施。根据我局2016年对房管基础图工作“十三·五”规划的研究意见和2017年下达的《工作任务书》,2017年度武汉市1:2000房管基础图测绘与建库项目的工作目标是对房管基础图已覆盖的1924平方公里区域进行全面更新并新增覆盖125平方公里,为市局房屋产权管理、市场管理、物业管理、安全管理等诸多工作和信息化建设提供基础数据支撑。

1.工作范围和内容

2017年度房管基础图测绘与建库工作的范围为2049平方公里:本年度更新范围1924平方公里,包括中心城区1075平方公里,新城区城关部分95平方公里,新城区建制镇及部分国有土地房屋交易热点区域754平方公里。更新工作主要内容为对上述区域的房屋、道路、水系、植被等要素进行图形和数据库更新。

新增范围125平方公里,包括东湖高新区东北角(未来科技城外环线外部分)约25平方公里,外环线内东西湖区未覆盖有房区域约28平方公里,外环线内江夏区未覆盖有房区域约72平方公里。新增区域工作主要内容为对该区域的房屋、道路、水系、植被等要素进行测绘,采集地名地址等专题信息,对上述数据进行建库。

2.工作完成概况

本年度完成了2049平方公里范围内的1:2000房管基础图测绘与数据建库工作,完成图幅共计2636幅,其中江北片1369幅,江南片1067幅,新增片200幅。项目成果通过了省测绘产品质量监督检验站检查验收,成果数据已提交市局信息中心使用。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

产出数量:完成已覆盖区域的更新测绘和建库,更新面积约288平方公里;完成未覆盖有房区域测绘和建库,面积约57平方公里。

质量指标:通过省测绘产品质量监督检验站检查验收。

2.效果目标

经济效益:业务管理应用,经济效益良好;

社会效益:服务房产行政管理,服务百姓生活,社会效益显著;

生态效益:环境影响,环境效益优良;

可持续影响指标:产品可持续更新应用。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

(1)项目基础资料是否齐备:是;

(2)项目质量控制采取的措施:项目部把握全局、监督指导,工程监理全过程质量控制;深入现场开展质量检查,每周或双周召开工作例会,解决疑难问题,推动工作有序开展,落实各项要求,确保工作保质保量按时完成;

(3)项目验收情况:通过了省测绘产品质量监督检验站检查验收。

2.财务管理情况

项目支出总预算3,251,507元,实际支出2,842,000元,其中,财政拨款2,000,000元,测绘单位自筹资金842,000元。经过技术服务采购,节约资金40,9507元。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

产出数量:完成已覆盖区域的更新测绘和建库,更新面积约288平方公里;完成东湖高新区、江夏区、东西湖区未覆盖有房区域测绘和建库,面积约125平方公里。

质量指标:2018年3月通过了省测绘产品质量监督检验站检查验收。

2.效果目标

本项目成果数据已提交市局信息中心。房管基础图成果数据被广泛应用于市局房屋产权管理、市场管理、物业管理、安全管理、租赁管理等工作,是房屋全生命周期管理的基础底图,为打造基于房屋地理信息数据的房产管理全业务信息链提供了数据支撑。

三、自评结论

(一)自评结论

本项目作为市局建设“数字房管”的重要基础工作,我中心年度绩效目标,中心领导非常重视,接到任务书后,成立项目部,全力推进工作进行。首先开展试点工作,查找不足,总结经验;全面铺开后,采用全过程质量控制,深入现场开展质量检查,及时发现问题,定时召开技术工作例会,有效的保证了工作质量和进度。项目成果为房产行政管理和社会管理创新提供了重要基础数据,创造了良好了经济社会效益,全面完成了各项计划目标。

(二)主要经验

主要经验:作为从“十二五”开始,不断推进的重大工程,多年来积累了管理、技术等多方面的经验,可以总结为“领导重视、目标导向、全程掌控、严格实施”,基于此实现了各项目标。

改进措施:项目工作启动时间稍晚,完成年度目标时间较为紧张,下一年度争取尽早实施。

附件2:

政策调研和课题研究项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

为进一步提高我市住房保障和房屋管理水平, 破解实际工作中的“重点”、“难点”和“热点”问题,我局在2017年组织开展了房管课题研究工作,相关费用列入年度财政预算。课题研究着眼住房保障和房管工作的长远发展、着眼市委市政府的中心工作、着眼人大政协代表议提案、着眼人民群众关心的“热点”和“难点”问题,明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务包括课题研究经费和政策调研经费。

本项目包括:(1-13项为课题研究,14-19项为政策研究)

1.武汉市推行商品房现售的难点与对策研究;

2.武汉市房地产业对宏观经济影响机制研究;

3.武汉市公租房准入和退出管理的难点及对策研究;

4.武汉作为国家中心城市和超大城市如何解决好人才安居问题;

5.物业条例立法重大疑难问题研究;

6.进一步完善房屋交易监管业务架构与创新“互联网+交易监管”窗口服务应用研究;

7.商品房买卖合同示范文本条款的合法性和合理性研究;

8.武汉市住宅专项维修资金管理制度创新研究;

9.编制《武汉市房屋安全鉴定技术规程》;

10.村民自建房屋安全管理制度研究;

11.研究如何进一步规范管理房屋信息化项目建设并确保网络信息数据安全的问题;

12.房管领域涉稳涉访问题化解源头防范研究;

13.新常态下房管战线基层思想政治工作创新研究;

14.借鉴其他城市在商品房现售方面做的好的经验,为武汉市商品房现售提出对策研究;

15.借鉴其它城市在公租房准入和退出监督管理机制方面的经验;

16.借鉴其它城市在人才住房保障机制方面的经验;

17.结合外地城市同类业务管理先进经验,组织开展相关业务规范标准及信息化技术应用方面的考察调研;

18.结合外地城市同类管理经验,代为起草经纪人管理办法考察调研;

19.借鉴外地城市在房管领域涉稳涉访问题化解防范方面好的经验,为促进我局这方面的工作做到更好,提供政策调研依据。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标:

(1)年内开展10项课题(指标值10)

(2)提交报告8份(指标值8)

(3)政策调研次数(指标值5)

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况 :

该项目2017年财政预算共158.5万元(含上年结转8.5万元),其中课题研究经费143.5万元,政策调研经费15万元。课题研究共13个课题,每个课题的经费申报主要依据三点:一是依据课题自身研究内容、范围、难易程度来预报2017年的课题研究经费;二是依据课题的研究方式来预报,课题研究方式有自行研究和购买服务,自行研究的课题根据实践工作中的需求,实际工作量来预报,购买服务的课题根据政策采购的相关规定,同时充分考虑到课题招投标情况的市场行情来预报;三是参照往年课题研究经验,根据课题研究时间长短、研究人员构成、研究人员的职称等因素来预报,最终课题经费价格以政府采购招投标确定的价格为准。

政策调研经费主要涉及到6个方面:商品房现售问题调研、公租房准入退出问题调研、人才住房保障机制调研、房屋交易监管业务架构调研、起草经纪人管理办法调研以及房管领域涉稳涉访问题调研。依据以往经验,每个课题预计调研2-3个城市,每次调研预计4-5人的情况,严格按照财务管理相关规定,来进行预报。

2.财务管理情况

项目资金预算收入158.5万元,当年到位资金158.5万,预算到位率100%,实际支出155.78万元,预算执行率98.23%。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标:

每个课题已按要求在2017年12月31日前完成,全部通过了中期评审和最终评审两期评审。我局组织召开了课题研究成果展示会,形成《武汉市住房保障和房屋管理课题研究成果汇编》(2017年度),全面完成各项年初制定的目标。

2.效果目标:

一是发表课题论文8篇。2017年通过课题研究工作,共有8篇课题论文在省部级(含)以上刊物发表,其中:国家级刊物发表论文2篇(《住宅与房地产》、《科技创新导报》);省部级刊物发表论文6篇(《楚商》、《当代经济》、《现代物业》、《学习月刊》、《中国房地产》)。

二是形成武汉市地方标准。通过课题研究,编制了《武汉市房屋安全鉴定技术规程》(编号DB4201/T537-2018),已作为地方标准出台,由武汉市质量技术监督局、武汉市住房保障和房屋管理局发布,弥补了武汉市地方标准的一项空白。

三是取得相关专利。《城市新建房屋白蚁监测控制技术规程》推广及IPM应用装置专利产品可行性研究课题研究取得两项专利(喷枪及灭治装置专利、白蚁检测装置专利),并取得实用新型专利证书。

四是研究制定了系列文件。通过课题研究,制定出台了有6项课题规范性文件《关于开展新建商品房交易监管网上联合办理的通知》、《新建商品房交易监管网上联合办理试点工作方案》、《新建商品房交易监管网上联合办理试点操作规范》、《新建商品房交易监管网上办理服务指南》、《新建商品房交易监管网上办理操作手册》和《新建商品房交易监管及缴税网上联合办理流程》等6项房管规范性文件,有效促进工作更上台阶。

三、自评结论

我局2017年课题政策研究工作规范有序,成果丰硕,相关成果突破了工作瓶颈,填补了全市空白,有力的指导了房管实践工作。同时,通过开展课题研究,进一步激发了干部职工勤于动手动脑的热情,锻炼提升了房管队伍的学习能力,取得了较好的成效。房管政策调研及课题研究是我局一项长期的工作,我们将进一步加强组织领导,做到课题管理的精细化,努力推进运用政策理论创新实现房管工作实践创新,使得政策研究工作取得新的成果。

 

附件3:

房屋全生命周期相关系统升级改造

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《市政府关于公布保留和调整的行政审批事项的决定》和我局优化行政审批流程的工作方案,进一步提升房管系统规范化、标准化管理水平、推进全局业务流程优化;从信息化的角度,对各业务的信息服务进行梳理,形成信息服务资源目录,为优化全局信息化系统建设及数据利用方式提供新的途径,从根本上改变系统开发模式,逐步实现前后端开发的分离,实现系统的增量开发,节约投资和维护成本,我局组织开展了“房屋全生命周期管理相关系统升级改造”建设工作。

本项目主要包括:

 1.房管业务系统SOA治理;

 2.楼盘表系统升级改造;

 3.经纪机构与存量房交易管理信息系统升级改造;

 4.房屋安全管理系统升级改造;

 5.直管公房信息系统升级改造;

 6.领导干部个人住房信息查核系统建设;

 7.政策性住房清退房屋管理信息系统建设;

 8.项目咨询和监理项目。

各项目自上线以来运行稳定,尚未出现安全事故与故障,网络操作比较流畅,软件稳定性良好。业务部门人员反映良好,满足了用户当前工作需要,基本实现了合同所规定的技术要求。

(二)项目预算绩效目标

1.产出目标

完成7个信息化系统建设及升级改造:房管业务系统SOA治理;楼盘表系统升级改造;经纪机构与存量房交易管理信息系统升级改造;房屋安全管理系统升级改造;直管公房信息系统升级改造;领导干部个人住房信息查核系统建设;政策性住房清退房屋管理信息系统建设。

2.效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)

(1)建立房管业务信息服务目录体系,对业务进行梳理,将系统点分解为服务集,形成统一API服务,按市场及产权、住房保障、物业管理、房屋安全与维护、协同办公及政务网5大板块进行目录体系搭建,把系统间复杂的网状式调用变成服务总线导引,从根本上改变系统开发模式,逐步实现前后端开发的分离,实现系统的增量开发,节约投资和维护成本。

(2)以房产测绘数据为基础,以楼盘表管理为核心,对新建房屋楼盘表管理进行优化,对历史存量楼盘表进行补建,促进各项房产管理业务由案卷管理模式向楼盘表管理模式的转变,最终达到“以图管房”的目标。

(3)优化存量房交易流程,实现和存量房楼盘表补建、不动产登记信息层面的无缝对接;

(4)与我局“互联网+”建设相结合,减少群众跑路,降低交易成本;

(5)建设服务于备案经纪机构的存量房交易快捷通道,通过将经纪机构和经纪人纳入存量房交易管理建立信用体系;

(6)以我局现有的全市房屋及地理信息数据库为基础支撑,建立覆盖市、区房屋主管部门、街道、社区等四级的房屋安全管理系统。

(7)建设领导干部个人住房信息上报查核系统,实现与住建部、住建厅、市委组织部核查系统的对接;

(8)建设全面覆盖市值和区直各单位的B/S架构政策性住房清退房屋管理信息系统。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况:

项目提交的文档资料包括项目招标文件、项目投标文件、项目人员清单、项目计划表、项目交付物清单、合同书、工作说明书(SOW)、用户需求说明书、概要设计说明书、数据库设计说明书、编码规范、测试分析报告、系统运行环境说明书、系统上线部署说明书、用户操作手册、会议纪要、用户意见书、需求变更申请单、阶段性报告(周报)、接口文档,提交工程文档基本齐全。

本项目实行项目经理负责制,各分项承建单位必须为该分项指派一名项目经理,代表承建单位处理实施过程中各项事宜。

监理单位指派一名项目总监(代),协助、配合建设单位进行项目管理,并负责整体项目的监理人员调整及撤换。

项目实行会议制度及工作汇报制度,会议主要包括项目例会(根据项目实际进展情况适时通知各参建单位召开例会)、涉及到项目重大事件组织项目专题会议(根据实际情况)。会议备忘录或纪要由监理单位安排专人负责记录和整理。在会议结束后整理打印,经建设单位审阅,各方签章后以纸质和电子文档分发给与会单位各自存档。

工作汇报制度主要是为了弥补例会制度会议周期长、信息相对滞后、原始信息不足的缺点。汇报的周期由建设项目小组组长根据实际情况规定,项目的关键时期或者问题较多时,可以安排每天一次,由各分项项目经理负责组织。项目领导小组组长亲自或者指派其他人听取汇报,深入掌握项目情况,现场监理工程师全程参与。汇报的方式为:由承建单位预先准备书面材料,汇报会上就书面材料予以说明;

汇报内容包括:本周期的工作计划及工作完成情况;    总体工作计划进度;本周期出现的问题及解决的问题;下周期的工作计划;风险预测及其应对方案;需协调的事宜;其他事宜。

汇报结束后,项目领导小组组长应对项目情况给出指导性意见。

预算中商品房网签及合同备案系统升级改造因工作时间要求紧已由信息中心开发建设完成,故取消该项目的新增建设计划;根据业务新需求,替换为直管公房信息系统升级改造项目建设。

2.财务管理情况

项目预算收入582.34万元,实际到位资金582.34万元,资金到位率100%,实际支出540.56万元,预算执行率92.83%。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标:7个信息化项目已全部建设完成。

2.效果目标:通过本项目的建设,建立了房管业务信息服务目录体系,实现了与我局“互联网+”建设相结合,减少了群众跑路次数,降低了交易成本,建设了领导干部个人住房信息上报查核系统,实现了与住建部、住建厅、市委组织部核查系统的对接,实现了互联网端用户身份实名认证;推进了群众网上办事“一次认证、多点互联”;变“群众跑腿”为“信息跑路”,变被动服务为主动服务,全面提升与现代化、国际化、生态化大武汉相适应的房屋管理和服务水平。为公众提供了多渠道、无差别、全业务、全过程的便捷服务。

三、自评结论

(一)自评结论

本项目通过对武汉市当前数据整合,实现了数据层面的地、楼、房、人等数据的一体化管理,扩大了数据管理范围特别是空间数据管理的范围,提高数据质量和数据精度,实现各类数据之间的智能关联和自动化纠错。提高了房屋管理效率,实现了使“数据多跑路,老百姓少跑路”。

项目系统研发人员入场以来,监理单位严格按照我局要求进行项目合同的管理,协调有关单位的工作关系。按照按科学的项目管理方式和流程,对整个项目的实施进行了有效的管控,使项目按照正常的进度推进。

项目自上线以来运行稳定,尚未出现安全事故与故障,网络操作比较流畅,软件稳定性良好。业务部门人员反映良好,满足了用户当前工作需要,基本实现了合同所规定的技术要求。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

在本年度的项目中我局首次引进了监理单位,由于项目建设范围较广,引进监理不仅能对工程质量进行监督还能合理管控对工程的投资,把控工程进度、工程安全等诸多方面的问题,监理能依据工程建设合同及监理合同,并在此基础上利用国家相关法律、规定,促使甲、乙双方签订的工程建设合同得到全面的履行。同时,监理单位在项目建设过程中具有相对的独立性,维护的不仅是建设单位的利益,更会从项目完成的角度考量施工的合理性,促使项目合法合规依照合同的约定完成。项目实践证明,我局工程项目引入监理,有利于工程质量、工期与投资的控制,能实现建设速率与效益的并举,项目工期得到保障,质量、效益均得到有效提高。发现的问题及原因:由于房管业务政策调整频繁,部分项目在建设实施过程中,业务需求变化大而且时间紧、任务重,项目建设周期变长导致合同款项支付达不到工作进度,同时可能出现实际工作量超出项目预算经费的情况,这也给信息化建设财政预算绩效目标管理工作带来了困难。下一步改进措施:继续加强完善信息化项目建设管理体系,建立项目预算编制、建设实施等第三方监理管理制度,合理统筹、规范监督项目建设全过程。


附件4:2017年其他项目绩效自评报告(20个项目).zip





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