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武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算

来源:武汉市住房保障和房屋管理局发布时间:2018-02-14 08:40

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算

目  录

第一部分  武汉市住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  武汉市住房保障和房屋管理局概况

 

一、部门主要职能

根据市委、市政府批复的“三定”方案,主要职能如下:

1.贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草本市房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施和监督检查。

2.根据本市城市总体规划和国民经济社会发展规划,组织拟订全市房地产综合开发发展规划和住房保障专项规划,组织制订全市房地产开发建设计划、保障性住房建设计划并监督实施;会同有关部门制订住宅产业科技进步规划及产业政策。

3.负责深化本市住房制度改革工作。

4.负责建立和完善本市住房保障体系,推进本市各类保障性住房工作。

5.负责全市房地产开发行业管理。

6.负责全市房地产市场的监督管理。

7.负责全市房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技成果推广应用和宣传教育等工作;组织住宅科技信息交流与科技合作;组织协调本系统信息化建设;推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,推进和综合协调本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

8.负责全市房产交易管理。

9.负责全市物业管理的行业管理。

10.负责全市房屋使用安全的监督管理。

11.负责新建商品房和存量房交易资金的监管;会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理;指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。

12.负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。

13.指导全市房地产学会、房地产业协会、房地产中介协会、房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会的工作。

14.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市住房保障管理中心;

2.武汉市物业管理事务指导中心。

三、部门人员构成

武汉市住房保障和房屋管理局总编制人数151人,其中:行政编制91人,事业编制60人。在职实有人数145人,其中:行政编制84人,机关工勤4人,事业编制57人。

离退休人员110人,其中:离休5人,退休105人。

 


 

第二部分  武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算表

 

表1. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年一般公共预算支出表

表3. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年政府性基金预算支出表

表6. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门收支总表

表7. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门收入总表

表8. 武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门支出总表

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年财政拨款收支预算总表

部门公开1表单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算财政拨款14476.53201一般公共服务支出   支出类别分类   
二、政府性基金预算财政拨款 204公共安全支出   一、基本支出5006.175006.17 
  205教育支出       工资福利支出3528.753528.75 
  206科学技术支出       对个人和家庭的补助544.5544.5 
  207文化体育与传媒支出       商品和服务支出932.92932.92 
  208社会保障和就业支出858.69858.69 二、项目支出9561.559561.55 
  210医疗卫生与计划生育支出383.07383.07   (一)部门项目3300.163300.16 
  211节能环保支出     (二)公共项目6261.396261.39 
  212城乡社区支出12961.912961.85 三、上缴上级支出   
  213农林水支出   四、对附属单位补助支出   
  214交通运输支出   五、事业单位经营支出   
  215资源勘探信息等支出       
  216商业服务业等支出       
  217金融支出   支出经济分类   
  219援助其他地区支出   301工资福利支出3528.753528.75 
  220国土海洋气象等支出   302商品和服务支出8362.58362.5 
  221住房保障支出364.11364.11 303对个人和家庭的补助544.5544.5 
  222粮油物资储备支出   307债务利息及费用支出   
  229其他支出   309资本性支出(基本建设)490490 
  230转移性支出   310资本性支出1641.971641.97 
  231债务还本支出   311对企业补助(基本建设)   
  232债务付息支出   312对企业补助   
  233债务发行费支出   399其他支出   
          

本年收入合计

14476.53

本年支出合计

14567.714567.72 

本年支出合计

14567.714567.72 
          
二、上年结转91.19结转下年   结转下年   
(一)一般公共预算结余结转91.19        
(二)政府性基金预算结余结转         

收入总计

14567.72

支出总计

14567.714567.72 

支出总计

14567.714567.72 

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年一般公共预算支出表

部门公开2表单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 合计14567.725006.179561.55
208社会保障和就业支出858.69858.69 
  20805  行政事业单位离退休858.69858.69 
    2080501    归口管理的行政单位离退休153.46153.46 
    2080502    事业单位离退休8.238.23 
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出331.44331.44 
    2080599    其他行政事业单位离退休支出365.56365.56 
210医疗卫生与计划生育支出383.07383.07 
  21011  行政事业单位医疗383.07383.07 
    2101101    行政单位医疗135.17135.17 
    2101102    事业单位医疗77.7177.71 
    2101103    公务员医疗补助152.06152.06 
    2101199    其他行政事业单位医疗支出18.1318.13 
212城乡社区支出12961.853400.39561.55
  21201  城乡社区管理事务11882.662321.119561.55
    2120101    行政运行2321.112321.11 
    2120102    一般行政管理事务9561.55 9561.55
  21299  其他城乡社区支出1079.191079.19 
    2129999    其他城乡社区支出1079.191079.19 
221住房保障支出364.11364.11 
  22102  住房改革支出364.11364.11 
    2210201    住房公积金299.37299.37 
    2210202    提租补贴64.7464.74 

 

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年一般公共预算基本支出表

部门公开3表单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 合计5006.174073.25932.92
301工资福利支出3528.753528.75 
  30101  基本工资570.57570.57 
  30102  津贴补贴489.44489.44 
  30103  奖金32.2932.29 
  30107  绩效工资591.12591.12 
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费331.44331.44 
  30110  职工基本医疗保险缴费212.88212.88 
  30111  公务员医疗补助缴费152.06152.06 
  30112  其他社会保障缴费21.3421.34 
  30113  住房公积金299.37299.37 
  30199  其他工资福利支出828.24828.24 
302商品和服务支出932.92 932.92
  30201  办公费101.88 101.88
  30202  印刷费67.86 67.86
  30203  咨询费10 10
  30205  水费2.64 2.64
  30206  电费32.31 32.31
  30207  邮电费21.49 21.49
  30209  物业管理费148.9 148.9
  30211  差旅费67.4 67.4
  30212  因公出国(境)费用22.5 22.5
  30213  维修(护)费19.17 19.17
  30215  会议费33.23 33.23
  30216  培训费32.51 32.51
  30217  公务接待费28 28
  30218  专用材料费1.14 1.14
  30226  劳务费15 15
  30227  委托业务费56.5 56.5
  30228  工会经费30.01 30.01
  30229  福利费39.5 39.5
  30231  公务用车运行维护费36 36
  30239  其他交通费用111.78 111.78
  30299  其他商品和服务支出55.1 55.1
303对个人和家庭的补助544.5544.5 
  30301  离休费80.380.3 
  30302  退休费102.39102.39 
  30399  其他对个人和家庭的补助支出361.81361.81 

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

 





部门公开4表单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

  86.522.536 3628

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年政府性基金预算支出表

 

部门公开5表单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

     

说明:本部门2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出.


 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门收支总表

部门公开6表单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款14476.53201一般公共服务支出 

支出类别分类

 
二、政府性基金预算财政拨款 204公共安全支出 一、基本支出5054.14
三、事业收入 205教育支出     工资福利支出3576.72
四、上级补助收入 206科学技术支出     对个人和家庭的补助544.5
五、附属单位上缴收入 207文化体育与传媒支出     商品和服务支出932.92
六、事业单位经营收入 208社会保障和就业支出858.69二、项目支出10976.58
七、其他收入1463210医疗卫生与计划生育支出383.07  (一)部门项目3717.87
  211节能环保支出   (二)公共项目7258.71
  212城乡社区支出14376.88三、上缴上级支出 
  213农林水支出 四、对附属单位补助支出 
  214交通运输支出 五、事业单位经营支出 
  215资源勘探信息等支出   
  216商业服务业等支出   
  217金融支出 支出经济分类 
  219援助其他地区支出 301工资福利支出3576.72
  220国土海洋气象等支出 302商品和服务支出9770.83
  221住房保障支出412.08303对个人和家庭的补助544.5
  222粮油物资储备支出 307债务利息及费用支出 
  229其他支出 309资本性支出(基本建设)490
  230转移性支出 310资本性支出1648.67
  231债务还本支出 311对企业补助(基本建设) 
  232债务付息支出 312对企业补助 
  233债务发行费支出 399其他支出 
      

本年收入合计

15939.53

本年支出合计

16030.72

本年支出合计

16030.72
七、用事业基金弥补收支差额     
八、上年结转91.19结转下年 结转下年 
      

收入总计

16030.72支出总计16030.72

支出总计

16030.72

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门收入总表

部门公开7表        单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 合计16030.7214476.53     1463 91.19
208社会保障和就业支出858.69858.69        
  20805  行政事业单位离退休858.69858.69        
    2080501    归口管理的行政单位离退休153.46153.46        
    2080502    事业单位离退休8.238.23        
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出331.44331.44        
    2080599    其他行政事业单位离退休支出365.56365.56        
210医疗卫生与计划生育支出383.07383.07        
  21011  行政事业单位医疗383.07383.07        
    2101101    行政单位医疗135.17135.17        
    2101102    事业单位医疗77.7177.71        
    2101103    公务员医疗补助152.06152.06        
    2101199    其他行政事业单位医疗支出18.1318.13        
212城乡社区支出14376.8812870.66     1415.03 91.19
  21201  城乡社区管理事务12867.6611791.47     985 91.19
    2120101    行政运行2321.112321.11        
    2120102    一般行政管理事务10546.559470.36     985 91.19
  21299  其他城乡社区支出1509.221079.19     430.03  
    2129999    其他城乡社区支出1509.221079.19     430.03  
221住房保障支出412.08364.11     47.97  
  22102  住房改革支出412.08364.11     47.97  
    2210201    住房公积金299.37299.37        
    2210202    提租补贴64.7464.74        
    2210203    购房补贴47.97      47.97  

 

武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门支出总表

部门公开8表                   单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

 合计16030.725054.1410976.58   
208社会保障和就业支出858.69858.69    
  20805  行政事业单位离退休858.69858.69    
    2080501    归口管理的行政单位离退休153.46153.46    
    2080502    事业单位离退休8.238.23    
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出331.44331.44    
    2080599    其他行政事业单位离退休支出365.56365.56    
210医疗卫生与计划生育支出383.07383.07    
  21011  行政事业单位医疗383.07383.07    
    2101101    行政单位医疗135.17135.17    
    2101102    事业单位医疗77.7177.71    
    2101103    公务员医疗补助152.06152.06    
    2101199    其他行政事业单位医疗支出18.1318.13    
212城乡社区支出14376.883400.310976.58   
  21201  城乡社区管理事务12867.662321.1110546.55   
    2120101    行政运行2321.112321.11    
    2120102    一般行政管理事务10546.55 10546.55   
  21299  其他城乡社区支出1509.221079.19430.03   
    2129999    其他城乡社区支出1509.221079.19430.03   
221住房保障支出412.08412.08    
  22102  住房改革支出412.08412.08    
    2210201    住房公积金299.37299.37    
    2210202    提租补贴64.7464.74    
    2210203    购房补贴47.9747.97    

 


 

 

第三部分 武汉市住房保障和房屋管理局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算14,567.72万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入14,476.53万元、上年结转91.19万元。支出包括:基本支出5,006.17万元,项目支出9,561.55万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算14,567.72万元。其中:(1)本年预算14,476.53万元,比2017年预算增加426.92万元,增长3.04%,主要是预算单位增加1个以及基本支出政策性增长;(2)上年结转91.19万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出5,006.17万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出9,561.55万元。其中:

一般行政管理事务9,561.55万元,主要用于:交易大厦日常运行维护及维修、武汉市1:2000房管基础图测绘与建库、房产管理信息化运行维护、派驻纪检组专项工作经费、房屋安全专项应急资金支出、优秀历史建筑保护支出、市存量房交易课税评估系统完善及升级经费、房屋全生命周期管理相关系统升级改造支出、房屋安全鉴定工作经费、预售资金监管工作经费、白蚁防治工作经费、不动产(房屋)存量数据清理整合工作经费等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出5,006.17万元。其中:

(一)人员经费4,073.25万元。包括:

工资福利支出3,528.75万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助544.50万元,主要用于:离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费932.92万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算86.50万元。其中:(1)因公出国(境)经费22.50万元;(2)公务用车购置及运行维护费36万元(无公务用车购置费,公务用车运行维护费36万元);(3)公务接待费28万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加5.90万元,主要是增加了1个家全额预算单位的公务用车运行维护费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市住房保障和房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入) 、其他收入和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算16,030.72万元。比2017年预算增加839.13万元,增长5.52%,主要是新增“不动产(房屋)存量数据清理整合工作经费”项目。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算16,030.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14,476.53万元,占90.30%;其他收入1,463万元,占9.13%;上年结转91.19万元,占0.57%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算16,030.72万元,其中:基本支出5,054.14万元,占31.53%;项目支出10,976.58万元,占68.47%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关运行经费692.19万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计3,784.72万元。包括:货物类534.20万元,工程类511.44万元,服务类2,739.08万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆11辆。其中:一般公务用车11辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款9,561.55万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位缴纳的基本养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.  城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。  

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。                        

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)优秀历史建筑:武汉市优秀历史建筑是依据地方法规设立的一类历史保护建筑,经我市人民政府批准公布并设立保护标志。申报我市优秀历史建筑的基本条件:具有50年以上建成历史,反映我市历史文化和民俗传统,具有时代和地域特色;在近现代发展史上具有代表性或者纪念意义;在产业发展史上具有代表性的作坊、商铺、厂房和仓库等;建筑样式、结构、材料、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特色和科学价值;著名建筑师代表作品;历史名人故居或其他具有历史文化意义的建(构)筑物。

 

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