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2016年度武汉市住房保障和房屋管理局部门决算

来源:武汉市住房保障和房屋管理局发布时间:2017-10-27 09:07

 

 

2017年10月27日

 

 

目 录

 

第一部分  武汉市住房保障和房屋管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市住房保障和房屋管理局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市住房保障和房屋管理局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

第一部分  武汉市住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草本市房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方性法规草案、政府规章草案,经批准后组织实施和监督检查。

2、根据本市城市总体规划和国民经济社会发展规划,组织拟订全市房地产综合开发发展规划和住房保障专项规划,组织制订全市房地产开发建设计划、保障性住房建设计划并监督实施;会同有关部门制订住宅产业科技进步规划及产业政策。

3、负责深化本市住房制度改革工作。

4、负责建立和完善本市住房保障体系,推进本市各类保障性住房工作。

5、负责全市房地产开发行业管理。

6、负责全市房地产市场的监督管理。

7、负责全市房地产开发、住房保障、房屋管理、物业管理、房屋安全管理等方面的科技成果推广应用和宣传教育我工作;组织住宅科技信息交流与科技合作;组织协调本系统信息化建设;推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,推进和综合协调本市住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展。

8、负责全市房产交易管理。

9、负责全市物业管理的行业管理。

10、负责全市房屋使用安全的监督管理。

11、负责新建商品房和存量房交易资金的监管;会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理;指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用。

12、负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、房屋管理的行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。

13、指导全市房地产学会、房地产业协会、房地产中介协会、房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会的工作。

14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,武汉市住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。纳入武汉市住房保障和房屋管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位是武汉市住房保障管理中心。

三、部门人员构成

武汉市住房保障和房屋管理局总编制人数126人,其中:行政编制91人,事业编制35人。在职实有人数113人,其中:行政85人,事业28人。离退休人员108人,其中:离休5人,退休103人。

 

第二部分  武汉市住房保障和房屋管理局2016年度部门决算表

 

 

第三部分  武汉市住房保障和房屋管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计16,024万元,支出总计16,024万元。与2015年15,166万元相比,收、支总计各增加858万元,增长5.66%,主要原因是机关本级及全额单位基本支出政策性增长。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计14,442万元。其中:财政拨款收入14,334万元,占本年收入99.25%;其他收入108万元,占本年收入0.75%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计14,592万元。其中:基本支出3,559万元,占本年支出24.39%;项目支出11,033万元,占本年支出75.61%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计14,334万元。与2015年财政拨款收支相比,财政拨款收、支总计各增加1,086万元,增长8.2%。主要原因是机关本级及全额单位基本支出政策性增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为15,447万元,支出决算为14,334万元,完成年度预算的92.79%。其中:基本支出3,559万元,项目支出10,775万元。项目支出主要用于城乡社区社区管理事务10,574 万元,主要成效为全力推进了保障性安居工程建设和管理,加大房地产宏观调控和房地产市场次序整治力度,推动了物业管理向纵深突破,房管工作“强基础、补短板、破难题、重创新”的水平明显提高,加强了房屋安全监控管理,狠抓了依法行政和行政效能建设,稳步推进房屋交易及白蚁防治工作;其他城乡社区支出147万元,主要用于住房保障中心专项业务经费以及我市优秀历史建筑图则编制经费支出;住房保障支出44万元,主要用于保障性住房公房租赁核减补贴支出。

(一)一般公共服务支出。年度预算为10万元(含追加),支出决算为10万元,完成年度预算的100%。

()社会保障和就业支出。年度预算为991万元,支出决算为991万元,完成年度预算的100%。

() 医疗卫生与计划生育支出。年度预算为172万元,支出决算为172万元,完成年度预算的100%。

() 城乡社区支出。年度预算为14,079万元,支出决算为12,966万元,完成年度预算的92.1%。

() 住房保障支出。年度预算为195万元,支出决算为195万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出3,559万元,其中,人员经费2,985万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费574万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括机关本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为156万元,支出决算为39万元,为预算的25%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为零,比预算减少23万元,主要原因是2016年我局未安排因公出国(境)公务 。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为30万元,完成预算的37.50%,其中:

(1)公务用车购置费无,年末公务用车保有量10辆。

(2)公务用车运行维护费30万元,为预算的37.50%,比预算减少50万元,主要原因是实行公务用车改革,公务用车数量大幅减少。主要用于车辆燃料、维修、保险等,其中:燃料费8万元;维修费9万元;过桥过路费4万元;保险费8万元;安全奖励费用1万元。

3.公务接待费支出决算为9万元,为预算的16.98%,比预算减少44万元,主要原因是中央八项规定下发后,严格控制公务接待对象,严格执行接待标准,公务接待费明显下降。

2016年 我局执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中:大型活动2万元,主要用于不动产登记、房地产规划编制、全市物业管理、优秀历史建筑保护等工作误餐22批次,560人次 (其中:陪同185人次);外省市交流接待4万元,主要用于兄弟城市交流考察房产管理工作的接待工作43批次443人次(其中:陪同145人次);其他专项工作误餐3万元,主要用于全市政策性住房清查工作专班误餐78批次,666人次 (其中:陪同200人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少58万元,降低60%,其中:因公出国(境)支出决算减少11万元,降低100%;公务用车购置及运行费支出决算30万元,降低48.27%,公务接待支出决算减少19万元,降低67.86%。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况 

根据财政预算管理要求,我局组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:部门整体支出1个,涉及资金14,824万元。

从绩效评价工作开展情况来看,我局本次自评主要采取委托第三方社会中介机构(会计师事务所)进行,事务所严格按照绩效重点评价的要求和标准对我局机关和保障中心两个部门预算单位进行了评价,评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面。

(二) 绩效评价结果

我局今年首次根据年初设定的绩效目标,组织部门整体绩效工作评价,通过委托第三方,按照财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)给出的评价指标体系及分项分值,考评结果:投入指标得分为16.05分(标准分17分),过程管理指标得分25.37分(标准分33分),职责履行得分25.36分(标准分26分),职责效果得分22.30分(标准分24分),合计89.08分(标准分100分)。参照《湖北省财政支出绩效评价计分结果级别评定对照表》确定项目考评的结果类型、结果级别,项目执行结果类型为A,级别为优。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度我局机关运行经费支出495万元,比2015年增加33万元,增长7.14%。主要原因是机关运行开支政策性增长。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市住房保障和房屋管理局政府采购支出总额1,511万元,其中:政府采购货物支出129万元、政府采购工程支出273万元、政府采购服务支出1,109万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,我局共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备1台(套),单价100 万元(含)以上专用设备无。

 

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目

1、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映固有项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、其他医疗保障支出:反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9、城乡社区事务行政运行:反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

10、城乡社区事务一般行政管理事务:反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、其他城乡社区管理事务支出:反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12、其他城乡社区支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13、保障性住房租金补贴:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

14、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

16、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(五)年末结转和结余:反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)项目支出:反映为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费:反映使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:反映为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)优秀历史建筑:武汉市优秀历史建筑是依据地方法规设立的一类历史保护建筑,经我市人民政府批准公布并设立保护标志。申报我市优秀历史建筑的基本条件:具有50年以上建成历史,反映我市历史文化和民俗传统,具有时代和地域特色;在近现代发展史上具有代表性或者纪念意义;在产业发展史上具有代表性的作坊、商铺、厂房和仓库等;建筑样式、结构、材料、施工工艺和工程技术具有建筑艺术特色和科学价值;著名建筑师代表作品;历史名人故居或其他具有历史文化意义的建(构)筑物。

 

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